Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011138
Monto de la Factura
₲ 136.363.019
Nro. Solicitud de Transferencia
48895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.454.113
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 40.908.906
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-130658
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.811.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.811.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316019
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 89/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep