Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011200
Monto de la Factura
₲ 12.334.765
Nro. Solicitud de Transferencia
123562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.921.689
Retención DNCP
₲ 46.676
Retención IVA
₲ 128.255
Retención Renta
₲ 238.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-124234
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.431.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.431.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas