Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012769
Monto de la Factura
₲ 4.229.978
Nro. Solicitud de Transferencia
36607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.111.521
Retención DNCP
₲ 16.336
Retención IVA
₲ 18.773
Retención Renta
₲ 83.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126195
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.314.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.314.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas