Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012715
Monto de la Factura
₲ 10.766.206
Nro. Solicitud de Transferencia
32869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.432.730
Retención DNCP
₲ 41.125
Retención IVA
₲ 82.529
Retención Renta
₲ 209.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126195
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.314.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.314.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas