Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012766
Monto de la Factura
₲ 12.789.573
Nro. Solicitud de Transferencia
23878
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.414.561
Retención DNCP
₲ 49.154
Retención IVA
₲ 75.071
Retención Renta
₲ 250.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126195
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.314.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.314.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas