Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012889
Monto de la Factura
₲ 13.080.065
Nro. Solicitud de Transferencia
75488
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.692.395
Retención DNCP
₲ 50.212
Retención IVA
₲ 81.275
Retención Renta
₲ 256.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126195
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.314.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.314.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas