Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 377.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.805.440
Retención DNCP
₲ 1.344.560
Retención IVA
₲ 10.290.000
Retención Renta
₲ 6.860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134052
Monto Contrato
₲ 539.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.579.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.579.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas