Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003262
Monto de la Factura
₲ 498.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.302.181
Retención DNCP
₲ 1.777.364
Retención IVA
₲ 13.602.273
Retención Renta
₲ 9.068.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123477
Monto Contrato
₲ 8.171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.567.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.567.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas