Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003222
Monto de la Factura
₲ 137.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183736
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.693.430
Retención DNCP
₲ 489.751
Retención IVA
₲ 3.748.091
Retención Renta
₲ 2.498.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123477
Monto Contrato
₲ 8.171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.567.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.567.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas