Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 53.703.100
Nro. Solicitud de Transferencia
127168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.070.672
Retención DNCP
₲ 191.378
Retención IVA
₲ 1.464.630
Retención Renta
₲ 976.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123477
Monto Contrato
₲ 8.171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.567.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.567.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas