Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-129593
Monto Contrato
₲ 5.684.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.381.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.381.362.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas