Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 117.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.550.167
Retención DNCP
₲ 418.015
Retención IVA
₲ 3.199.091
Retención Renta
₲ 2.132.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-129593
Monto Contrato
₲ 5.684.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.381.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.381.362.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306657
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas