Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.401.671.102
Nro. Solicitud de Transferencia
7799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.081.980
Retención DNCP
₲ 8.558.682
Retención IVA
₲ 65.500.121
Retención Renta
₲ 43.666.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121836
Monto Contrato
₲ 19.497.441.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.538.420.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.538.420.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas