Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.102.202.764
Nro. Solicitud de Transferencia
36170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.774.635
Retención DNCP
₲ 3.927.850
Retención IVA
₲ 30.060.075
Retención Renta
₲ 20.040.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-121836
Monto Contrato
₲ 19.497.441.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.538.420.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.538.420.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas