Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 87.733.475
Nro. Solicitud de Transferencia
16221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.558.858
Retención DNCP
₲ 312.650
Retención IVA
₲ 2.392.731
Retención Renta
₲ 1.595.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123886
Monto Contrato
₲ 5.069.560.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.560.748.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.560.748.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302042
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY TRAMO PTRO. 0+000 A 1+000
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas