Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 520.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172249
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.223.781
Retención DNCP
₲ 1.855.764
Retención IVA
₲ 14.202.273
Retención Renta
₲ 9.468.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126509
Monto Contrato
₲ 520.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.223.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.223.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306848
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2016 ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOTES PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas