Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 195.454.546
Nro. Solicitud de Transferencia
114964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.545.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126523
Monto Contrato
₲ 8.480.104.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.802.078.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.802.078.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)