Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 199.496.471
Nro. Solicitud de Transferencia
87901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.911.167
Retención DNCP
₲ 703.678
Retención IVA
₲ 5.440.813
Retención Renta
₲ 5.440.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-126523
Monto Contrato
₲ 8.480.104.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.802.078.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.802.078.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312951
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)