Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012275
Monto de la Factura
₲ 925.686.270
Nro. Solicitud de Transferencia
187679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.929.144
Retención DNCP
₲ 3.265.148
Retención IVA
₲ 25.245.989
Retención Renta
₲ 25.245.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133809
Monto Contrato
₲ 1.165.946.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.236.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.236.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306980
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 155/16 LPN - ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO BASE Y ANTENA PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas