Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA UBALDA ARIAS SAMUDIO
RUC
564101-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-119639
Monto Contrato
₲ 2.203.810.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.099.390.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.390.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301391
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 174/2015.LPN DE OFERENTES PREC. ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas