Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007199
Monto de la Factura
₲ 198.999.970
Nro. Solicitud de Transferencia
53778
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2017
Fecha de la Transferencia
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.245.353
Retención DNCP
₲ 709.164
Retención IVA
₲ 5.427.272
Retención Renta
₲ 3.618.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
553/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134594
Monto Contrato
₲ 898.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.932.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.932.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320072
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 158/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA ABAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas