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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012123
Monto de la Factura
₲ 157.958.272
Nro. Solicitud de Transferencia
117678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.215.445

Retención DNCP
₲ 562.905
Retención IVA
₲ 4.307.953
Retención Renta
₲ 2.871.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133825
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.016.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.016.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas