Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006399
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.342.911
Retención DNCP
₲ 79.999
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 618.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224961
Monto Contrato
₲ 179.522.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.939.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.939.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5