Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 742.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.010.000
Retención DNCP
₲ 2.592.000
Retención IVA
₲ 20.250.000
Retención Renta
₲ 27.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTIC AND DEFENSE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA (LADESA)
RUC
80051627-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226461
Monto Contrato
₲ 19.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.948.224.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.917.536.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1