Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 962.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.756.250
Retención DNCP
₲ 3.395.000
Retención IVA
₲ 26.250.000
Retención Renta
₲ 26.250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTIC AND DEFENSE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA (LADESA)
RUC
80051627-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226461
Monto Contrato
₲ 19.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.948.224.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.917.536.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1