Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 23.900.923
Nro. Solicitud de Transferencia
72982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.491.856
Retención DNCP
₲ 84.305
Retención IVA
₲ 651.843
Retención Renta
₲ 651.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226152
Monto Contrato
₲ 35.051.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.984.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.984.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2