Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 11.150.289
Nro. Solicitud de Transferencia
143969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.492.929
Retención DNCP
₲ 39.330
Retención IVA
₲ 304.099
Retención Renta
₲ 304.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226152
Monto Contrato
₲ 35.051.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.984.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.984.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2