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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 18.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146703
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.656

Retención DNCP
₲ 68.001
Retención IVA
Retención Renta
₲ 708.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236430
Monto Contrato
₲ 6.547.103.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.274.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.274.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5