Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 38.071.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16985
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.903.237
Retención DNCP
₲ 139.233
Retención IVA
₲ 543.879
Retención Renta
₲ 1.450.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236430
Monto Contrato
₲ 6.547.103.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.274.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.274.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5