Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 23.318.120
Nro. Solicitud de Transferencia
41084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.990.097
Retención DNCP
₲ 85.278
Retención IVA
₲ 333.116
Retención Renta
₲ 888.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
124/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236430
Monto Contrato
₲ 6.547.103.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.274.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.274.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5