Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 3.734.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.536.278
Retención DNCP
₲ 13.495
Retención IVA
₲ 76.912
Retención Renta
₲ 104.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225329
Monto Contrato
₲ 73.851.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.908.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.908.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2