Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049962
Monto de la Factura
₲ 39.224.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.362.366
Retención DNCP
₲ 144.944
Retención IVA
₲ 560.351
Retención Renta
₲ 1.120.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231754
Monto Contrato
₲ 39.224.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.362.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.362.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5