Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099992
Monto de la Factura
₲ 11.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.110.237
Retención DNCP
₲ 43.101
Retención IVA
₲ 166.629
Retención Renta
₲ 333.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231741
Monto Contrato
₲ 37.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.732.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.732.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5