Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.647.376
Retención DNCP
₲ 37.413
Retención IVA
₲ 146.143
Retención Renta
₲ 389.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232889
Monto Contrato
₲ 456.525.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.564.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.564.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4