Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 72.287.625
Nro. Solicitud de Transferencia
209483
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.660.306
Retención DNCP
₲ 256.687
Retención IVA
₲ 1.632.641
Retención Renta
₲ 2.673.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225031
Monto Contrato
₲ 461.747.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.108.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.108.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5