Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 127.444.659
Nro. Solicitud de Transferencia
209488
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.287.682
Retención DNCP
₲ 452.561
Retención IVA
₲ 2.877.103
Retención Renta
₲ 4.714.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225031
Monto Contrato
₲ 461.747.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.108.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.108.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5