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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009780
Monto de la Factura
₲ 26.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.409.737

Retención DNCP
₲ 96.308
Retención IVA
₲ 622.724
Retención Renta
₲ 744.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224846
Monto Contrato
₲ 387.190.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.575.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5