Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0115348
Monto de la Factura
₲ 502.590
Nro. Solicitud de Transferencia
141904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.306
Retención DNCP
₲ 1.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225330
Monto Contrato
₲ 7.402.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2