Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006080
Monto de la Factura
₲ 328.968
Nro. Solicitud de Transferencia
59220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.472
Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225330
Monto Contrato
₲ 7.402.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2