Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002682
Monto de la Factura
₲ 136.185
Nro. Solicitud de Transferencia
167822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.566
Retención DNCP
₲ 495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225330
Monto Contrato
₲ 7.402.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2