Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006894
Monto de la Factura
₲ 12.602.243
Nro. Solicitud de Transferencia
109853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.859.283
Retención DNCP
₲ 44.452
Retención IVA
₲ 343.698
Retención Renta
₲ 343.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225441
Monto Contrato
₲ 498.830.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.514.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.514.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3