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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006947
Monto de la Factura
₲ 56.429.150
Nro. Solicitud de Transferencia
158675
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.102.395

Retención DNCP
₲ 199.041
Retención IVA
₲ 1.538.977
Retención Renta
₲ 1.538.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225441
Monto Contrato
₲ 498.830.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.514.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.514.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3