Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006756
Monto de la Factura
₲ 17.698.910
Nro. Solicitud de Transferencia
41069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.655.477
Retención DNCP
₲ 62.429
Retención IVA
₲ 482.698
Retención Renta
₲ 482.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225441
Monto Contrato
₲ 498.830.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.514.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.514.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3