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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 11.340.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.801.791

Retención DNCP
₲ 41.901
Retención IVA
₲ 162.352
Retención Renta
₲ 323.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227055
Monto Contrato
₲ 356.931.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.770.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.770.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1