Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004306
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.559.000
Retención DNCP
₲ 172.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231763
Monto Contrato
₲ 55.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.985.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5