Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 38.074.838
Nro. Solicitud de Transferencia
167690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.830.152
Retención DNCP
₲ 134.300
Retención IVA
₲ 1.038.405
Retención Renta
₲ 1.038.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226123
Monto Contrato
₲ 462.439.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.159.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.159.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2