Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 32.392.773
Nro. Solicitud de Transferencia
216257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.190.065
Retención DNCP
₲ 113.080
Retención IVA
₲ 883.439
Retención Renta
₲ 1.177.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226123
Monto Contrato
₲ 462.439.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.159.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.159.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2