Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005543
Monto de la Factura
₲ 706.406.988
Nro. Solicitud de Transferencia
185940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.371.313
Retención DNCP
₲ 2.466.003
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
30/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227413
Monto Contrato
₲ 1.253.203.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.283.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.283.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSPORTE FLUVIALES Y TERRESTRE PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3