Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005533
Monto de la Factura
₲ 182.265.502
Nro. Solicitud de Transferencia
140829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.520.122
Retención DNCP
₲ 642.900
Retención IVA
₲ 4.970.877
Retención Renta
₲ 4.970.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
30/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227413
Monto Contrato
₲ 1.253.203.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.283.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.283.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSPORTE FLUVIALES Y TERRESTRE PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3