Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 2.781.788
Nro. Solicitud de Transferencia
209113
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.623.358
Retención DNCP
₲ 10.173
Retención IVA
₲ 39.740
Retención Renta
₲ 105.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235939
Monto Contrato
₲ 1.501.405.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.248.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.248.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3